Como gravar um crédito de fornecedor em quickbooks on-line
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Conteúdo
Em QuickBooks Online (QBO), você entra em um crédito de fornecedor para gravar retorna para fornecedores ou reembolsos de fornecedores. Um vendedor pode fornecê-lo com um documento de crédito que indica que você não deve o montante indicado no documento ou o fornecedor pode emitir um cheque de reembolso para você.
Video: Cadastro de fornecedor.wmv
Se um fornecedor emite um documento de crédito, você entra em um crédito de fornecedor e, em seguida, aplicá-lo quando você paga a conta do fornecedor. Se um fornecedor emite um cheque de reembolso para você, você ainda introduzir um crédito de fornecedor, mas você também entrar em um depósito e, em seguida, ligar o depósito do cheque de reembolso.
Siga estes passos para introduzir o crédito do fornecedor:
Clique no sinal de mais Criar (+) e, no menu Criar que aparece, escolha de crédito do fornecedor.
QBO exibe a janela de crédito do fornecedor mostrado.
Selecione o fornecedor que emitiu o crédito.
Introduza a data do crédito.
Digite o valor do crédito.
Na seção Detalhes da conta, selecione a conta usada no projeto original.
Se você recebeu o crédito porque você voltou itens para o fornecedor, selecione os itens que retornaram na seção Detalhes do Item.
Opcionalmente, é possível rolar para baixo e anexar uma cópia eletrônica do crédito para a transação de crédito do fornecedor.
Clique na seta ao lado de Salvar e Novo e escolha Salvar e fechar.
A opção Salvar referenciado no Passo 7 é chamado de preferência pegajoso, o que significa que depois que você selecionar Salvar e fechar, ele aparecerá como a opção Salvar padrão na próxima vez que você exibir esta tela.
Se o fornecedor emitiu um cheque de reembolso para você, agora você pode entrar um depósito para o cheque de reembolso e vinculá-lo ao crédito fornecedor. Siga esses passos:
Clique no sinal de mais Criar (+) e, no menu Criar que aparece, escolha depósitos bancários.
QBO exibe a janela de transação de depósito mostrado.
Na seção New Depósitos Adicionar, insira as seguintes informações:
No Recebido de coluna, selecione o fornecedor que emitiu o cheque.
Na coluna Conta, selecione a conta a pagar contas.
Na coluna valor, introduzir o valor do cheque.
Clique na seta ao lado de Salvar e Novo e escolha Salvar e fechar.
As funções de opção Salvar como uma preferência pegajoso e você pode não ver Salvar e Novo porque você fez anteriormente uma escolha diferente.
Clique no sinal de mais Criar (+) e, no menu Criar que aparece, escolha de Despesas.
Selecione o fornecedor cujo reembolso verificá-lo depositado.
QBO mostra depósitos disponíveis, créditos e contas.
Clique em Adicionar no crédito fornecedor excelente.
Clique em Adicionar no Depósito.
Ao adicionar estas duas transações para a despesa, QBO cria uma transação Bill pagamento com um valor líquido de US $ 0. QBO também se aplica o crédito fornecedor para o depósito.
Clique na seta ao lado de Salvar e Novo e escolha Salvar e fechar.